Faktúra č. 13/23/0019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: PARAPETROL a.s.
- IČO: 36526606
- Adresa: Štefánikova 15, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/23/0019
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 06.02.2023
- Celková hodnota: 89,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/23/017
- Dátum zverejnenia: 28.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/23/017 | nákup stavebného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 89,50 € | 06.02.2023 | 09.02.2023 | Objednávka |