Faktúra č. 13/23/0011
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: INTERIÉR INVEST s.r.o.
- IČO: 36190381
- Adresa: Kukučínova 23, 04011 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/23/0011
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu interiéru ŠI
- Dátum doručenia: 27.01.2023
- Celková hodnota: 1 006,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/23/009
- Dátum zverejnenia: 02.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/23/009 | Nákup PVC gumy a sokla - izby ŠI | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | INTERIÉR INVEST s.r.o. | 36190381 | 1 006,40 € | 27.01.2023 | 02.02.2023 | Objednávka |