Faktúra č. 13/22/0183
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: ELAZ s.r.o.
- IČO: 47418044
- Adresa: Pod Kamennou baňou 4164/81, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/22/0183
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 19.12.2022
- Celková hodnota: 1 627,03 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/22/181
- Dátum zverejnenia: 23.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/22/181 | Nákup materiálu pre odborný výcvik | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ELAZ s.r.o. | 47418044 | 1 627,03 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Objednávka |