Faktúra č. 13/22/0174
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka Prešov
- IČO: 51896109
- Adresa: Kollárová 10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/22/0174
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 15.12.2022
- Celková hodnota: 2 537,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/22/169
- Dátum zverejnenia: 20.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/22/169 | Nákup dreva | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stredná odborná škola lesnícka Prešov | 51896109 | 2 537,84 € | 15.12.2022 | 17.12.2022 | Objednávka |