Faktúra č. 13/22/0165
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: TECHNOZVAR s.r.o.
- IČO: 43830633
- Adresa: Strojnícka 3, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/22/0165
- Popis fakturovaného plnenia: náplň Argon
- Dátum doručenia: 14.12.2022
- Celková hodnota: 217,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/22/161
- Dátum zverejnenia: 20.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/22/161 | Nákup argónovej náplne | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 217,80 € | 14.12.2022 | 17.12.2022 | Objednávka |