Faktúra č. 13/22/0125
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR, s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/22/0125
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál/PV/Erasmus+
- Dátum doručenia: 24.10.2022
- Celková hodnota: 41,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/22/119
- Dátum zverejnenia: 08.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/22/119 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 41,59 € | 21.10.2022 | 09.11.2022 | Objednávka |