Faktúra č. 13/22/0105
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Cb elektro s.r.o.
- IČO: 36584622
- Adresa: Krivá 25, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/22/0105
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 22.09.2022
- Celková hodnota: 621,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/22/101
- Dátum zverejnenia: 28.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/22/101 | Nákup elektroinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 621,91 € | 22.09.2022 | 24.09.2022 | Objednávka |