Faktúra č. 13/22/0045
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: FINEPRINT s.r.o.
- IČO: 36471356
- Adresa: Budovateľská 38, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/22/0045
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 13.04.2022
- Celková hodnota: 53,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/22/043
- Dátum zverejnenia: 25.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/22/043 | Materiál na výrobu nábytku | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | FINEPRINT s.r.o. | 36471356 | 53,72 € | 12.04.2022 | 19.04.2022 | Objednávka |