Faktúra č. 13/22/0033
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: PARKONA, spol. s r. o.
- IČO: 36473359
- Adresa: Fintická 2193/20, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/22/0033
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 24.03.2022
- Celková hodnota: 330,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/22/032
- Dátum zverejnenia: 06.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/22/032 | Spotrebný materiál na údržbu futbalového ihriska | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PARKONA, spol. s r. o. | 36473359 | 330,02 € | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Objednávka |