Faktúra č. 13/22/0030
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo
- IČO: 30292956
- Adresa: Slovenská 74, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/22/0030
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 08.03.2022
- Celková hodnota: 13,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/22/030
- Dátum zverejnenia: 21.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/22/030 | Nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo | 30292956 | 13,35 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Objednávka |