Faktúra č. 13/22/0028
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: AWYN, s.r.o.
- IČO: 50698834
- Adresa: Októbrová 3, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/22/0028
- Popis fakturovaného plnenia: utierky a zásobníky
- Dátum doručenia: 07.03.2022
- Celková hodnota: 252,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/22/027
- Dátum zverejnenia: 16.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/22/027 | Nákup utierok a zásobníkov - dielne, Bardejovská 24, Prešov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AWYN, s.r.o. | 50698834 | 252,24 € | 04.03.2022 | 08.03.2022 | Objednávka |