Faktúra č. 13/22/0014
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: KALSTAV, s.r.o.
- IČO: 36506427
- Adresa: Kutuzovová 25, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/22/0014
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný a kúrenársky materiál
- Dátum doručenia: 04.02.2022
- Celková hodnota: 3 561,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/22/012
- Dátum zverejnenia: 17.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/22/012 | Nákup materiálu - oprava UK - ŠI | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KALSTAV, s.r.o. | 36506427 | 3 561,22 € | 31.01.2022 | 04.02.2022 | Objednávka |