Faktúra č. 13/21/0152
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianská 2, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/21/0152
- Popis fakturovaného plnenia: kalendáre
- Dátum doručenia: 16.12.2021
- Celková hodnota: 76,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/21/150
- Dátum zverejnenia: 21.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/21/150 | Nákup kalendárov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 76,80 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Objednávka |