Faktúra č. 13/21/0145
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: LITMAR, s.r.o.
- IČO: 46966382
- Adresa: Košická 8566, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/21/0145
- Popis fakturovaného plnenia: montážny materiál
- Dátum doručenia: 14.12.2021
- Celková hodnota: 624,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/21/156
- Dátum zverejnenia: 22.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/21/156 | Nákup materiálu na výrobu nábytku | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LITMAR, s.r.o. | 46966382 | 624,64 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Objednávka |