Faktúra č. 13/21/0126
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Next Team, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/21/0126
- Popis fakturovaného plnenia: toner NP MPC
- Dátum doručenia: 03.12.2021
- Celková hodnota: 70,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/21/127
- Dátum zverejnenia: 10.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/21/127 | Toner do kopírky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 70,63 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Objednávka |