Faktúra č. 13/21/0028
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: STOMEX, s.r.o.
- IČO: 31650091
- Adresa: Za potokom 19, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/21/0028
- Popis fakturovaného plnenia: utierky
- Dátum doručenia: 01.06.2021
- Celková hodnota: 110,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/20/028
- Dátum zverejnenia: 17.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/20/028 | Nákup čistiacich a leštiacich produktov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 150,96 € | 13.02.2020 | 20.02.2020 | Objednávka |