Faktúra č. 13/21/0026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0026
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 27.05.2021
  • Celková hodnota: 12,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/026
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/026 Nákup spotrebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 12,40 € 26.05.2021 31.05.2021 Objednávka
Tlačiť