Faktúra č. 13/21/0015

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0015
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinfekčné prostriedky
  • Dátum doručenia: 14.04.2021
  • Celková hodnota: 168,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/015
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/015 Nákup dezinfekčného mydla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 NJL s.r.o. 36793752 168,48 € 12.04.2021 15.04.2021 Objednávka
Tlačiť