Faktúra č. 13/21/0014
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Peter Dzadík - VELOTERA
- IČO: 22909133
- Adresa: Mičurinova 24, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/21/0014
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 31.03.2021
- Celková hodnota: 77,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/21/014
- Dátum zverejnenia: 12.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/21/014 | Nákup autodoplnkov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Ing.Peter Dzadík - VELOTERA | 22909133 | 77,40 € | 10.03.2021 | 31.03.2021 | Objednávka |