Faktúra č. 13/20/0161
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: WINTNER s.r.o.
- IČO: 36517232
- Adresa: Košická 22, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/20/0161
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 17.12.2020
- Celková hodnota: 588,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/20/159
- Dátum zverejnenia: 23.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/20/159 | Nákup vodoinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | WINTNER s.r.o. | 36517232 | 588,11 € | 17.12.2020 | 23.12.2020 | Objednávka |