Faktúra č. 13/20/0154
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Ličák - RELIKO
- IČO: 41874323
- Adresa: Demjata 117, 08213 Tulčík
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/20/0154
- Popis fakturovaného plnenia: fľaše na dopravu plynov + plyn
- Dátum doručenia: 17.12.2020
- Celková hodnota: 687,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/20/153
- Dátum zverejnenia: 23.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/20/153 | Nákup plynových fliaš a plynov pre odborný výcvik | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Jozef Ličák - RELIKO | 41874323 | 687,12 € | 14.12.2020 | 20.12.2020 | Objednávka |