Faktúra č. 13/20/0149
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR, s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/20/0149
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 17.12.2020
- Celková hodnota: 1 509,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Zmluva na dod.tovaru
- Identifikácia objednávky: 13/20/162
- Dátum zverejnenia: 23.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/20/162 | Nákup plechu a nerezových profilov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 1 509,48 € | 16.12.2020 | 23.12.2020 | Objednávka |