Faktúra č. 13/20/0135
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: INTERIÉR INVEST s.r.o.
- IČO: 36190381
- Adresa: Kukučínova 23, 04011 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/20/0135
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na podlahu
- Dátum doručenia: 09.12.2020
- Celková hodnota: 2 872,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/20/121
- Dátum zverejnenia: 15.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/20/121 | Nákup podlahy, PVC sokla a lepidla - ŠI | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | INTERIÉR INVEST s.r.o. | 36190381 | 2 888,14 € | 13.11.2020 | 11.12.2020 | Objednávka |