Faktúra č. 13/20/0133

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0133
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na výmenu podlahy
  • Dátum doručenia: 09.12.2020
  • Celková hodnota: 357,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/122
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/122 Nákup podlahy a sokla - škola Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 INTERIÉR INVEST s.r.o. 36190381 359,67 € 13.11.2020 11.12.2020 Objednávka
Tlačiť