Faktúra č. 13/20/0121
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: AWYN, s.r.o.
- IČO: 50698834
- Adresa: Októbrová 3, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/20/0121
- Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky, zásobník na utierky
- Dátum doručenia: 19.11.2020
- Celková hodnota: 784,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/20/124
- Dátum zverejnenia: 25.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/20/124 | Nákup hygienických utierok | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AWYN, s.r.o. | 50698834 | 784,60 € | 19.11.2020 | 20.11.2020 | Objednávka |