Faktúra č. 13/20/0111
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
- IČO: 44602731
- Adresa: Čemernianska 50, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/20/0111
- Popis fakturovaného plnenia: umývací prostriedok
- Dátum doručenia: 19.10.2020
- Celková hodnota: 100,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/20/111
- Dátum zverejnenia: 23.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/20/111 | Nákup umývacieho prostriedku do umývačky riadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. | 44602731 | 100,80 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Objednávka |