Faktúra č. 13/20/0093

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0093
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 24.09.2020
  • Celková hodnota: 42,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/095
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/095 Nákup kancelárskeho materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 42,22 € 23.09.2020 25.09.2020 Objednávka
Tlačiť