Faktúra č. 13/20/0090
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo
- IČO: 30292956
- Adresa: Slovenská 74, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/20/0090
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 22.09.2020
- Celková hodnota: 355,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/20/091
- Dátum zverejnenia: 30.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/20/091 | Nákup materiálu pre údržbu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo | 30292956 | 355,75 € | 18.09.2020 | 23.09.2020 | Objednávka |