Faktúra č. 13/20/0079

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0079
  • Popis fakturovaného plnenia: umelé čiary
  • Dátum doručenia: 28.08.2020
  • Celková hodnota: 317,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/078
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/078 Nákup tenisových umelých čiar Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. 31633986 317,20 € 24.08.2020 04.09.2020 Objednávka
Tlačiť