Faktúra č. 13/20/0014
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N
- IČO: 32928203
- Adresa: Budovateľská 54, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/20/0014
- Popis fakturovaného plnenia: spray čistiaci 4ks
- Dátum doručenia: 24.01.2020
- Celková hodnota: 78,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/20/015
- Dátum zverejnenia: 12.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/20/015 | Nákup sprejov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N | 32928203 | 78,00 € | 24.01.2020 | 31.01.2020 | Objednávka |