Faktúra č. 13/20/0008

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0008
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 20.01.2020
  • Celková hodnota: 64,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/010
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/010 nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 64,50 € 15.01.2020 23.01.2020 Objednávka
Tlačiť