Faktúra č. 13/20/0003
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: ASYS, s.ro.
- IČO: 36500402
- Adresa: Lemešianka 275, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/20/0003
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na výrobu regálov
- Dátum doručenia: 16.01.2020
- Celková hodnota: 118,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/20/001
- Dátum zverejnenia: 24.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/20/001 | Nákup regálov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ASYS, s.ro. | 36500402 | 118,51 € | 15.01.2020 | 21.01.2020 | Objednávka |