Faktúra č. 13/19/0213

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0213
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na kovové konštrukcie
  • Dátum doručenia: 30.12.2019
  • Celková hodnota: 562,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/214
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/214 Nákup kovových konštrukcií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PaedDr. Daniel Volanský 51759446 562,98 € 20.12.2019 01.01.2020 Objednávka
Tlačiť