Faktúra č. 13/19/0213
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: PaedDr. Daniel Volanský
- IČO: 51759446
- Adresa: Šalgovická 2787/31B, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/19/0213
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na kovové konštrukcie
- Dátum doručenia: 30.12.2019
- Celková hodnota: 562,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/19/214
- Dátum zverejnenia: 10.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/19/214 | Nákup kovových konštrukcií | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PaedDr. Daniel Volanský | 51759446 | 562,98 € | 20.12.2019 | 01.01.2020 | Objednávka |