Faktúra č. 13/19/0211
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: HAUS Seman, s.r.o.
- IČO: 36477630
- Adresa: Levočská 20, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/19/0211
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 23.12.2019
- Celková hodnota: 113,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/19/213
- Dátum zverejnenia: 18.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/19/213 | Nákup pilového listu s nábytkárskeho kolieska | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 113,15 € | 20.12.2019 | 01.01.2020 | Objednávka |