Faktúra č. 13/19/0202
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N
- IČO: 32928203
- Adresa: Budovateľská 54, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/19/0202
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné náradie
- Dátum doručenia: 18.12.2019
- Celková hodnota: 168,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/19/202
- Dátum zverejnenia: 08.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/19/202 | Nákup náradia | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N | 32928203 | 168,68 € | 03.12.2019 | 28.12.2019 | Objednávka |