Faktúra č. 13/19/0195
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: TORBIA, s.r.o.
- IČO: 36343129
- Adresa: Legionárska 6972, 911 01 TRENČÍN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/19/0195
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 13.12.2019
- Celková hodnota: 91,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/19/198
- Dátum zverejnenia: 08.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/19/198 | Nákup čistiacich prostriedkov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TORBIA, s.r.o. | 36343129 | 91,63 € | 11.12.2019 | 28.12.2019 | Objednávka |