Faktúra č. 13/19/0193
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: NTB CZ s.r.o.
- IČO: 25971468
- Adresa: Rabštejnská Lhota 132, 537 01 Chrudim IV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/19/0193
- Popis fakturovaného plnenia: batérie na vybavenie dielní
- Dátum doručenia: 13.12.2019
- Celková hodnota: 665,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/19/197
- Dátum zverejnenia: 08.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/19/197 | Nákup akumulátorov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | NTB CZ s.r.o. | 25971468 | 665,88 € | 11.12.2019 | 28.12.2019 | Objednávka |