Faktúra č. 13/19/0185

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0185
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné náradie
  • Dátum doručenia: 10.12.2019
  • Celková hodnota: 343,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/190
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/190 Nákup pracovného náradia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N 32928203 343,80 € 03.12.2019 20.12.2019 Objednávka
Tlačiť