Faktúra č. 13/19/0181
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka Prešov
- IČO: 51896109
- Adresa: Kollárová 10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/19/0181
- Popis fakturovaného plnenia: rezivo, fošne
- Dátum doručenia: 05.12.2019
- Celková hodnota: 869,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/19/183
- Dátum zverejnenia: 21.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/19/183 | Nákup dosiek | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stredná odborná škola lesnícka Prešov | 51896109 | 869,35 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Objednávka |