Faktúra č. 13/19/0174
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: AUTOSÚČIASTKY TOMÁŠ, s.r.o.
- IČO: 46954163
- Adresa: Októbrová 4730/45, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/19/0174
- Popis fakturovaného plnenia: autopotreby
- Dátum doručenia: 20.11.2019
- Celková hodnota: 68,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/19/175
- Dátum zverejnenia: 03.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/19/175 | Nákup autopotrieb | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AUTOSÚČIASTKY TOMÁŠ, s.r.o. | 46954163 | 68,22 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Objednávka |