Faktúra č. 13/19/0162
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: WINTNER s.r.o.
- IČO: 36517232
- Adresa: Košická 22, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/19/0162
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu soc.zariadení
- Dátum doručenia: 06.11.2019
- Celková hodnota: 680,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/19/158
- Dátum zverejnenia: 23.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/19/158 | Materiál na opravu sociálnych zariadení na Bardejovskej 24, Prešov. | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | WINTNER s.r.o. | 36517232 | 700,00 € | 05.11.2019 | 08.11.2019 | Objednávka |