Faktúra č. 13/19/0155
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: LITMAR, s.r.o.
- IČO: 46966382
- Adresa: Košická 8566, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/19/0155
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu skriniek
- Dátum doručenia: 24.10.2019
- Celková hodnota: 602,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/19/155
- Dátum zverejnenia: 06.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/19/155 | Nákup spotrebného materiálu - dosiek | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LITMAR, s.r.o. | 46966382 | 602,98 € | 22.10.2019 | 29.10.2019 | Objednávka |