Faktúra č. 13/19/0154
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianská 2, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/19/0154
- Popis fakturovaného plnenia: pracovná obuv, odev a upr.pomôcky
- Dátum doručenia: 22.10.2019
- Celková hodnota: 147,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/19/154
- Dátum zverejnenia: 06.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/19/154 | Nákup pracovného oblečenia + čistiace potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 147,77 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Objednávka |