Faktúra č. 13/19/0132
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: COMMERC SERVICE spol. s r.o.
- IČO: 31659551
- Adresa: Ku Surdoku 35, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/19/0132
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 23.09.2019
- Celková hodnota: 880,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/19/133
- Dátum zverejnenia: 11.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/19/133 | Nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | COMMERC SERVICE spol. s r.o. | 31659551 | 880,00 € | 19.09.2019 | 26.09.2019 | Objednávka |