Faktúra č. 13/19/0104
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67/5065, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/19/0104
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 09.07.2019
- Celková hodnota: 40,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/19/106
- Dátum zverejnenia: 17.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/19/106 | Nákup tonerov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 40,80 € | 09.07.2019 | 11.07.2019 | Objednávka |