Faktúra č. 13/19/0101
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Viliam Pallo - VP
- IČO: 34905103
- Adresa: Jurkovičova 15, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/19/0101
- Popis fakturovaného plnenia: materiál - technik drevostavieb
- Dátum doručenia: 28.06.2019
- Celková hodnota: 33,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/19/100
- Dátum zverejnenia: 11.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/19/100 | Nákup materiálu pre odborný výcvik | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Viliam Pallo - VP | 34905103 | 33,50 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Objednávka |