Faktúra č. 13/19/0095
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: TVOJA DOBA, spol. s r.o.
- IČO: 36483320
- Adresa: Ľubochnianska 5, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/19/0095
- Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál
- Dátum doručenia: 14.06.2019
- Celková hodnota: 724,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/19/089
- Dátum zverejnenia: 02.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/19/089 | Nákup elektro materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TVOJA DOBA, spol. s r.o. | 36483320 | 724,87 € | 13.06.2019 | 15.06.2019 | Objednávka |