Faktúra č. 13/19/0084

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0084
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier
  • Dátum doručenia: 30.04.2019
  • Celková hodnota: 299,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/084
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/084 Nákup kancelárskeho papiera Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 299,00 € 30.05.2019 01.06.2019 Objednávka
Tlačiť