Faktúra č. 13/19/0062

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0062
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 16.04.2019
  • Celková hodnota: 313,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/063
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/063 Nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 313,24 € 05.04.2019 18.04.2019 Objednávka
Tlačiť